平成24年度事業計画概況

経理単位名 概              要
1 総括

1 地方公共団体数、組合員数及び被扶養者数

(1)地方公共団体の数
一部事務組合等
10 10 23 43
(2)組合員数 (単位:人)
組合員種別 22年度末実績
23年度末見込
24年度末推計
B−A C−B
一般組合員 8,071 7,955 7,853 △ 116 △ 102
うち特別職 60 56 56 △ 4 0
市町村長組合員 20 19 19 △ 1 0
特定消防組合員 1,053 1,050 1,057 △ 3 7
長期組合員
(特別職)
1 1 1 0 0
市町村長長期組合員 0 1 1 1 0
小  計 9,145 9,026 8,931 △ 119 △ 95
任意継続組合員 246 232 212 △ 14 △ 20
合  計 9,391 9,258 9,143 △ 133 △ 115
(3)被扶養者数 (単位:人)
組合員種別 22年度末実績 23年度末見込 24年度末推計 B−A C−B
被扶養者数
組合員
1人当たり
被扶養者数
組合員
1人当たり
被扶養者数
組合員
1人当たり
一般組合員 9,174 1.14 8,978 1.13 8,862 1.13 △ 196 △ 116
うち
特別職
50 0.83 50 0.89 50 0.89 0 0
市町村長
組合員
19 0.95 19 1.00 19 1.00 0 0
特定消防
組合員
1,544 1.47 1,521 1.45 1,532 1.45 △ 23 11
小  計 10,737 1.17 10,518 1.17 10,413 1.17 △ 219 △ 105
任意継続
組合員
180 0.73 181 0.78 166 0.78 1 △ 15
合  計 10,917 1.16 10,699 1.16 10,579 1.16 △ 218 △ 120
2 短期経理

給付の実績及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画

(1)給付の実績及び推計 (単位:千円)
22年度末実績
23年度末見込
24年度末推計
B−A C−B



保健給付 2,628,075 2,599,072 2,654,010 △ 29,003 54,938
休業給付 254,587 264,467 278,682 9,880 14,215
災害給付 1,311 1,714 3,638 403 1,924
2,883,973 2,865,253 2,936,330 △ 18,720 71,077
附加給付 28,047
(787)
24,958
(646)
26,335
(2,175)
△ 3,089
(△ 141)
1,377
(1,529)
一部負担金払戻金 39,460 41,604 41,192 2,144 △ 412
合  計 2,951,480
(787)
2,931,815
(646)
3,003,857
(2,175)
△ 19,665
(△ 141)
72,042
(1,529)
(注) 附加給付のうち、災害給付に係る給付額は( )書で再掲
(2)資金計画 (単位:千円)
損 益 計 算   貸 借 対 照
前年度繰越利益剰余金又は欠損金 175,969   流動資産 790,748




短期負担金 2,829,985      
(給料分) 2,215,760  
(期末手当等分) 614,225  
介護負担金 184,285  
(給料分) 144,929  
(期末手当等分) 39,356  
短期掛金 2,564,878  
(給料分) 2,008,192  
(期末手当等分) 556,686  
介護掛金 184,285  
(給料分) 144,929  
(期末手当等分) 39,356  
短期任意継続掛金 94,982  
介護任意継続掛金 9,423  
雑収入 85  
公的負担金 14,703  
調整交付金 54,831  
特別調整交付金 214,941  
高額医療交付金 71,283  
災害給付交付金 5,813  
育児・介護休業手当金交付金 242,594  
調整負担金 10,891  
短期利息及び短期配当金 147  
賠償金 3,050  
前年度繰越支払準備金 448,737  
6,934,913   790,748




給付金 2,962,665   流動負債 324,840
前期高齢者納付金 1,596,541   固定負債 459,242
後期高齢者支援金 980,330      
病床転換支援金 0  
老人保健拠出金 39  
退職者給付拠出金 240,576  
介護納付金 397,780  
一部負担金払戻金 41,192  
短期任意継続掛金還付金 7,895  
介護任意継続掛金還付金 819  
連合会払込金 71,346  
連合会拠出金 223,848  
連合会返還金 104,438  
支払利息 404  
業務経理へ繰入 17,101  
次年度繰越支払準備金 459,242  
7,104,216   784,082
差引本年度損益金 △ 169,303   差引次年度繰越利益剰余金 6,666
3 保健経理
事業の種類 (単位:千円)
項  目 事業計画額 概  要

















人間ドック助成 50,840 30歳以上の組合員及び被扶養者が契約医療機関等で人間ドックを受診する場合、20,000円を助成
生活習慣病
予防健診助成
21,103 所属所長が計画実施する労働安全衛生法に基づく定期健康診断項目に、共済組合が指定する検査項目を付加して実施したときに、その費用を助成対象は、全組合員
胃検診助成 2,478 所属所長が計画実施する胃がん検診に助成
対象は、30歳以上の組合員
婦人検診助成 272 所属所長が計画実施する子宮がん検診に助成
対象は、30歳以上の組合員
歯科健診助成 4,900 共済組合が指定する地区の所属所長が、健診計画に基づいて共済組合と契約した佐賀県歯科医師会の行う歯科健診及び保健指導を実施した時に全額助成








家庭常備薬等の
斡旋助成
6,640 組合員の家庭の健康管理用として、家庭常備薬等を斡旋助成
インフルエンザ
予防接種助成
5,110 インフルエンザ予防接種を受けた組合員及び被扶養者を対象に費用の一部を助成
こころとからだ
の健康相談
1,500 組合員とその被扶養者を対象に、1,心とからだの健康に関する電話相談 2,メンタルヘルスについての電話カウンセリングまたは面接によるカウンセリング
健康づくり
推進懇談会
950 所属所の健康管理の推進を図るため、所属所訪問による協議を開催
健康管理研修会 800 所属所の健康管理指導者を対象に研修会を開催
共済さが家庭版 700 被扶養者を有する組合員の家庭へ疾病予防対策等の情報発信












医療費通知 250 年2回発行通知
レセプト審査 1,200 外部委託審査機関によるレセプト審査の実施
ジェネリック
医薬品差額通知
100 ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減通知の実施
健康管理推進資料 1,080 健康管理推進資料を作成し、説明会・研修会に活用
短期給付事業等
の推移と現況
200 医療費に関する統計・分析資料、保健事業に関する統計を作成し、説明会・研修会に活用



さわやかライフ
セミナー
1,000 退職予定者を対象にセミナーを開催
99,123  
特定健診

保健指導
特定健康診査 8,175 40歳以上75歳未満の被扶養者等の特定健康診査の実施
特定保健指導 2,473 40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者等の特定保健指導の実施
10,648  
合  計 109,771  
4 貯金経理
貯金の種類、支払利率及び現況 (単位:千円、人、%)
平成23年度末見込
平成24年度末推計
比較
(B−A)



貯金額 16,719,272 16,801,499 82,227
貯金者数 4,848 4,701 △ 147
貯金者1人当たり貯金額 3,449 3,574 125
組合員加入率 53.7 52.6 △ 1.1
支払利率 年利 0.6 年利 0.6 0.0
備  考      
5 貸付経理

貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付利率、貸付金の状況

(1)貸付金の種類

ア 普通貸付   イ 住宅貸付   ウ 災害貸付(新規、再貸付)
エ 在宅介護対応住宅貸付   オ 特別貸付(医療、入学、修学、結婚、葬祭)
カ 高額医療貸付   キ 出産貸付

(2)貸付金の現況及び貸付利率

ア 貸付資金の増減状況 (単位:千円、%)
資金の内容 平成23年度末見込
平成24年度末推計
  
金額 (B−A)C 比率 C/A
預託金管理経理
より借入金
3,265,000 2,781,000 △ 484,000 △ 14.82
短期経理より借入金 1,800 3,500 1,700 94.44
欠損金補てん積立金 173,038 148,798 △ 24,240 △ 14.01
積立金 31,961 53,578 21,617 67.64
イ 貸付条件 (単位:%、千円、月)
   利率(年) 最高限度額 償還期間   
普通貸付 4.36 2,000 50 〜 120 特例 2.66
住宅貸付 4.36 18,000 100 〜 360 〃 2.66
災害貸付 新規 3.63 18,000 40 〜 354 〃 2.22
再貸付 3.63 19,000 40 〜 360 〃 2.22
在宅介護対応住宅 4.10 3,000 80 〜 300 〃 2.40
特別貸付 医療 4.36 1,000 50 〜 90 〃 2.66
入学 4.36 2,000 50 〜 120 〃 2.66
修学 4.36 1年につき 1,200 84 〜 150 〃 2.66
結婚 4.36 2,000 50 〜 120 〃 2.66
葬祭 4.36 2,000 50 〜 120 〃 2.66
高額医療貸付 無利息 高額療養費相当額 高額療養費が
支給されるとき
無利息
出産貸付 無利息 出産費・家族出産費
相当額
出産費等が
支給されるとき
無利息
一部負担金(貸付債権保全に係る保証料の一部負担)年0,06%を上乗せする。
ただし、住宅貸付及び災害貸付で抵当権を設定する400万円を超える貸付は除く。
ウ 貸付資金の配分計画 (単位:%、千円、件)
   平成23年度末貸付金見込 平成24年度末貸付金推計 比  較
件数
金額
割合
a
件数
金額
割合
b
件数
(C-A)
金額
(D−B)
割合
(b−a)
普通貸付 773 591,479 17.09 655 539,824 18.14 △ 118 △ 51,655 1.05
住宅貸付 684 2,590,986 74.87 604 2,179,263 73.23 △ 80 △ 411,723 △ 1.64
災害
貸付
新規 4 21,418 0.62 5 27,766 0.93 1 6,348 0.31
再貸付 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
4 21,418 0.62 5 27,766 0.93 1 6,348 0.31
在宅介護対応
住宅貸付
5 7,151 0.21 3 5,275 0.18 △ 2 △ 1,876 △ 0.03
特別
貸付
医療 0 0 0.00 1 1,000 0.03 1 1,000 0.03
入学 73 46,569 1.34 58 42,000 1.41 △ 15 △ 4,569 0.07
修学 170 154,389 4.46 172 131,544 4.42 2 △ 22,845 △ 0.04
結婚 59 45,255 1.31 58 43,324 1.46 △ 1 △ 1,931 0.15
葬祭 2 1,712 0.05 1 2,460 0.08 △ 1 748 0.03
304 247,925 7.16 290 220,328 7.40 △ 14 △ 27,597 0.24
高額医療貸付 5 1,380 0.04 8 2,240 0.08 3 860 0.04
出産貸付 1 420 0.01 3 1,260 0.04 2 840 0.03
合  計 1,776 3,460,759 100.00 1,568 2,975,956 100.00 △ 208 △ 484,803

(3)貸付金の状況 (単位:千円)
前年度末貸付残高 本年度貸付額 本年度償還額 本年度末貸付残高 備  考
3,460,759 298,430 783,233 2,975,956  

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